…… 追問(wèn)

2018-04-26 10:42

意思是每個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)字相加然后除以4？

鄒老師 解答

2018-04-26 10:45

你好，是這樣計(jì)算 
（1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù)）/2/4

…… 追問(wèn)

2018-04-26 10:53

老師，那如果是去年新成立的公司，然后也沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直是零申報(bào)，那么在填年報(bào)時(shí)資產(chǎn)總額應(yīng)該是0，但是系統(tǒng)顯示它必須大于0，那么我該怎么填？

鄒老師 解答

2018-04-26 10:57

你好，你可以做一筆借款分錄，使得資產(chǎn)有金額 
借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；其他應(yīng)付款

…… 追問(wèn)

2018-04-26 11:21

可是，老師是年報(bào)，去年的報(bào)表已經(jīng)好了

鄒老師 解答

2018-04-26 11:23

你好，你需要做分錄調(diào)整去年的報(bào)表數(shù)據(jù)的，因?yàn)槿渴?，無(wú)法申報(bào)才做的這個(gè)調(diào)整

…… 追問(wèn)

2018-04-26 11:26

意思是去大廳更改去年第四季度的報(bào)表？

鄒老師 解答

2018-04-26 11:27

你好，是的，撤銷之前錯(cuò)誤的，然后補(bǔ)做分錄，出具新的報(bào)表，然后按新的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送