1月份收到發(fā)票，分錄錯誤，在月份做賬可以紅沖之前的嗎

答： 你好，可以紅沖，然后做一筆正確分錄的

之前7月開了一張發(fā)票給客戶，款已經(jīng)收到，9月的時候，客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票打印不完全，我們把7月的發(fā)票已經(jīng)在9月紅沖了，請問9月做賬的時候怎么做這筆分錄？12月補正確的發(fā)票，款項7月已經(jīng)收到

答： 9月開紅字做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負數(shù)，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，發(fā)票紅沖后怎么做分錄？

答： 您好，紅沖發(fā)票分錄，借：應(yīng)收賬款，負數(shù)，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，負數(shù)。