請問上月暫估了10萬的原料入庫 這個月到了金額八萬的發(fā)票 紅沖暫估入賬時 最后合計變成了負數(shù) 會計分錄為 借:原材料-10萬 借:應付賬款-暫估-10萬 發(fā)票入賬 借:原材料 應交稅費 8萬 貸:應付賬款 8萬 合計為負數(shù) 請問應該怎么處理才對

答： 你好，你再做一個，借原材料2萬，帶利潤分配，未分配利潤2萬。

機械暫估入賬的會計分錄 借：固定資產 --暫估入賬 貸：應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借：管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎？

答： 您好，兩個分錄是最的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師：我公司19年暫估入賬分錄借：原材料-暫估入賬 貸：應付賬款-暫估入賬 20年發(fā)票未到，企業(yè)所得稅年報調增，稅已交了，但應付賬款不平，分錄該怎么做？

答： 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借：成本費用 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤