老師們好，所得稅清繳100000A類(lèi)表中稅金及附加這一欄填本年累計(jì)數(shù)，還是本年累計(jì)-2017一月交的的2016第四季度的+2018一月交的2017第四季度的？謝謝

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-14 16:09

你好，是計(jì)提數(shù)，而不是實(shí)際繳納數(shù)
也就是你1-12月份計(jì)提的稅金及附加金額

提拉米蘇追問(wèn)

2018-04-14 16:37

另外就是匯算清繳時(shí)把5000元以下未折舊完的固定資產(chǎn)調(diào)整了，那下一年度關(guān)于這筆固定資產(chǎn)要怎么賬務(wù)處理呢？

鄒老師解答

2018-04-14 16:40

你好，5000元以下未折舊完的固定資產(chǎn)沒(méi)有規(guī)定需要調(diào)整啊

提拉米蘇追問(wèn)

2018-04-14 16:44

也就是說(shuō)可以不調(diào)整？那如果調(diào)整了之后的賬怎么做？

鄒老師解答

2018-04-14 16:46

你好，是的
調(diào)整之后有補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎

提拉米蘇追問(wèn)

2018-04-14 17:43

沒(méi)有，我想問(wèn)的是調(diào)整之后該筆固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理，謝謝

鄒老師解答

2018-04-14 19:10

你好，這個(gè)只是稅會(huì)差異造成的調(diào)整，不需要做調(diào)整分錄的

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