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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-04-14 16:03

建議您與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通一下。按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定金額確認(rèn)欠稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)。

小哲 追問(wèn)

2018-04-14 16:47

那確認(rèn)欠稅金額,差額結(jié)轉(zhuǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄

岳老師 解答

2018-04-16 08:24

比如稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)您實(shí)際欠稅12萬(wàn),賬上欠稅40萬(wàn),那就結(jié)轉(zhuǎn)28萬(wàn) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 28萬(wàn) 
貸:以前年度損益調(diào)整 28萬(wàn)

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學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
1.需要,2.繳納了結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就不用啦
2019-11-08 17:01:31
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
建議您與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通一下。按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定金額確認(rèn)欠稅,差額結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-04-14 16:03:24
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因?yàn)槠谀┯囝~是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
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