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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-04-14 16:03

建議您與主管稅務機關溝通一下。按照主管稅務機關確定金額確認欠稅,差額結轉。

小哲 追問

2018-04-14 16:47

那確認欠稅金額,差額結轉,怎么做會計分錄

岳老師 解答

2018-04-16 08:24

比如稅務機關確認您實際欠稅12萬,賬上欠稅40萬,那就結轉28萬 
借:應交稅費——未交增值稅 28萬 
貸:以前年度損益調整 28萬

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學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
1.需要,2.繳納了結轉的時候就不用啦
2019-11-08 17:01:31
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結轉的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
建議您與主管稅務機關溝通一下。按照主管稅務機關確定金額確認欠稅,差額結轉。
2018-04-14 16:03:24
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因為期末余額是需要結轉計入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
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