我們的供應商給我們開了一張發(fā)票 我們已經(jīng)認證了 但是不知道他們什么時候 給我們又作廢了 稅務局叫我們做進項稅額轉出 我們會計分錄應該怎么做呀？

答： 你好，轉出可以這樣做賬務處理 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

你好，我是購買方，供應商 提供銷售折讓紅沖了部份發(fā)票，導致我這邊有個進項稅額轉出。先問下我這個進項稅額的完整會計分錄怎么做。

答： 借：原材料等 負數(shù) 貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我們供應商跑路，造成已認證的進項稅額轉出，那分錄是怎么做

答： 借：原材料 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出