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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-08-21 10:09

您只需按正確的發(fā)票，重新編制分錄就可以了。 
您上個月的轉出分錄是怎么做的？

陳程 追問

2018-08-21 10:37

借以前年度損益調整，貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

陳程 追問

2018-08-21 10:38

513.51

陳程 追問

2018-08-21 10:39

我只做了稅額，沒有做服務費（不含稅金額）

張艷老師 解答

2018-08-21 10:42

先做一筆紅沖原來費用的分錄。 
借：銀行存款   貸：以前年度損益調整--代替費用科目 
然后再按正確的發(fā)票，重新編制分錄。

陳程 追問

2018-08-21 10:54

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-08-21 10:57

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請給予老師一個五星評價，謝謝！！

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相關問題討論
您只需按正確的發(fā)票，重新編制分錄就可以了。 您上個月的轉出分錄是怎么做的？
2018-08-21 10:09:39
借：原材料 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2019-11-06 15:23:10
實際就是五千嗎？能退回去重新開嗎
2019-06-04 10:53:26
開票為什么會開7000呢
2019-06-04 11:48:19
借：原材料等 負數 貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2023-08-05 10:35:59
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