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請問我這個月在勾選進項票的時候. 我已經(jīng)勾選認證抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾張發(fā)票供應商作廢了，那我這個要怎么操作呢？是去稅局做更改還是直接在下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
熊熊
于2018-08-31 15:58 發(fā)布 ??1681次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-08-31 15:59
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請問我這個月在勾選進項票的時候. 我已經(jīng)勾選認證抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾張發(fā)票供應商作廢了，那我這個要怎么操作呢？是去稅局做更改還是直接在下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
答： 供應商作廢的發(fā)票，驗票后做進項稅，后面當月馬上做進項稅轉(zhuǎn)出處理，不抵扣進項稅，不作原材料的采購
老師，我給供應商匯款5千，對方給我開票7千，我可以按5千入賬，多余的2千做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？
答： 實際就是五千嗎？能退回去重新開嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，2018年收到的一個供應商的進項發(fā)票，分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了?，F(xiàn)在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉(zhuǎn)出。這個賬要怎么處理呢？轉(zhuǎn)出的稅跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么處理呢？
答： 進項轉(zhuǎn)出： 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
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老師，我們這邊退回了供應商一臺機器，由系統(tǒng)自動生成發(fā)票以后是以下分錄，我這邊把進項稅額改成了進項稅額轉(zhuǎn)出，可以嗎？
已經(jīng)認證的發(fā)票還沒抵扣，供應商下月發(fā)票沖紅了，但是我這邊還沒認證沖紅的，是不是做進項稅額轉(zhuǎn)出
公司的供應商的發(fā)票出了問題，專管員讓公司做進項稅額轉(zhuǎn)出，那么我的分錄要怎么寫啊，還有成本應該也受到影響了吧！ 怎么處理??？
老師18年12月供應商給我多開了4萬元的發(fā)票，我已認證，還沒有報稅。19年1月份對方要做廢這4萬元，我什么時候做進項稅額轉(zhuǎn)出，多開的發(fā)票是不是要退還給供應商
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