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老師，小規(guī)模，我們給一個經(jīng)濟合作社陸續(xù)轉款了95000，一直掛在其他應收款項下，屬于房租費用，今天得知對方開不了發(fā)票，后續(xù)應該怎么做賬。
暢暢媽
于2024-04-16 11:28 發(fā)布 ??169次瀏覽
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若麗老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2024-04-16 11:31
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老師，小規(guī)模，我們給一個經(jīng)濟合作社陸續(xù)轉款了95000，一直掛在其他應收款項下，屬于房租費用，今天得知對方開不了發(fā)票，后續(xù)應該怎么做賬。
答： 您好，如果對方開不了發(fā)票，這個賬務就沒辦法平調，您只能用其他辦法沖，比如別人收進來得款沒辦法沖賬的，用這些去沖你的應收款，把賬務做平
請問農(nóng)業(yè)合作社找老板借款經(jīng)營，全部私戶打款給個人，例如勞務、農(nóng)機、租賃農(nóng)田、水電、勞保用品等等這些都沒有發(fā)票，因為前期合作社為了走銀行流水也有一部分個人借款，涉及到人數(shù)比較多，賬務處理可不可以把這些私戶打款的全部做其他應收款，后面還給老板就可以，
答： 您好，這個不合適 的，1.老板借款給合作社用于經(jīng)營，需簽訂書面借款協(xié)議，明確利率、期限等，并計入“其他應付款”（合作社是負債方，不是“其他應收款”）。 2.支付給個人（勞務、農(nóng)機租賃等）的款項屬于成本費用，需取得合法憑證（如發(fā)票或代開發(fā)票），不能直接掛“其他應收款”，否則可能被認定為虛列支出或隱匿成本。 3.小額零星支出（單次500元以下）可憑收據(jù)%2B身份證號入賬（需符合稅務總局2018年28號公告）。勞務報酬：需按“勞務所得”代扣個稅，并讓收款人到稅務局代開發(fā)票（稅率約1%-3%，部分地區(qū)農(nóng)業(yè)勞務可能免稅）。 農(nóng)機/農(nóng)田租賃：要求出租方代開“經(jīng)營租賃”發(fā)票（稅率約5%左右，可協(xié)商由合作社承擔稅費）。實在沒有發(fā)票，在年度匯繳時調增，減少稅務風險。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師請問，有一筆房租費沒有拿到發(fā)票因為對方要退回來，但是付出和退回是兩個月的業(yè)務，這筆可以先掛其他應收款嗎？
答： 同學你好 ?這個可以的 可以i先做往來
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2024-04-16 11:38
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