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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-08 15:02

需要交增值稅的，這里面的本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額都是不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%

郭老師 解答

2024-04-08 15:02

也就是本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是一樣的。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-08 15:05

第一欄我填的是1-3月不含稅銷(xiāo)售額，第二欄是自動(dòng)生成，3欄是用不含稅銷(xiāo)售額*2%算出來(lái)的，這樣填有問(wèn)題嘛

郭老師 解答

2024-04-08 15:06

你算出來(lái)的不對(duì)，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額都是填寫(xiě)減免的2%。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-08 15:51

這回沒(méi)問(wèn)題了吧

郭老師 解答

2024-04-08 15:53

可以的，可以這么做的。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-08 16:16

附表一要求填，不填申報(bào)不了，這里要填哪個(gè)地方？

郭老師 解答

2024-04-08 16:18

你好，第5列填寫(xiě)收入的價(jià)稅合計(jì)。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-08 16:26

這樣填正確嘛？主表第一行要提取這個(gè)表的數(shù)據(jù)吧，

郭老師 解答

2024-04-08 16:27

對(duì)的對(duì)的，是這么做的。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-08 16:33

這里還用填嘛、、、

郭老師 解答

2024-04-08 16:33

行，哪里需要填寫(xiě)啊。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2024-04-08 16:33

這里還用填嘛？

郭老師 解答

2024-04-08 16:34

好，其他的不需要填寫(xiě)。

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需要交增值稅的，這里面的本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額都是不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%
2024-04-08 15:02:31
本期發(fā)生額就是本期的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-05-06 18:21:59
你好，期初，本期實(shí)際抵減兩欄 其他的是0
2017-09-28 12:24:16
在填稅控系統(tǒng)280時(shí)，本期發(fā)生額項(xiàng)應(yīng)填寫(xiě)280，表示本期發(fā)生的稅額為280元。 本期實(shí)際抵減稅額欄應(yīng)填寫(xiě)本期可以抵減的稅額，即通過(guò)免稅方式抵減以及向稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的減免稅和轉(zhuǎn)遞稅金所抵減的稅款金額；這部分抵減稅額應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)在大額抵減稅額結(jié)構(gòu)中，即在從企業(yè)已付稅款中抵減的稅款金額。拓展知識(shí)：有些企業(yè)可以享受稅收減免，例如政府批準(zhǔn)的特殊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，其經(jīng)營(yíng)的企業(yè)可以享受一定的稅收減免。
2023-03-02 12:36:25
你好，是建筑的嗎？第三行，本期發(fā)生額填寫(xiě)的是你預(yù)繳的金額，你需要抵扣多少填寫(xiě)多少實(shí)際抵扣金額？
2022-11-07 08:39:58
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