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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-06 18:21

本期發(fā)生額就是本期的進項稅額。

小熊 追問

2019-05-06 18:28

本期抵減額又該填什么呢？我公司正常計算應(yīng)繳納增值稅52103.71元，銷項81480.04元，進項29376.33，按照加計抵減規(guī)定我們公司不是應(yīng)該可以加計抵減2937.63元的銷項嗎？那樣計算應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是49166.08元

小熊 追問

2019-05-06 18:29

如果本期發(fā)生額填當期認證的進項稅額，本期調(diào)減額我就不會填了

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 19:22

是的，加計扣除進項的10%。

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 19:22

按銷項-進項-加計扣除。作為應(yīng)繳納的增值稅

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 19:24

你的調(diào)減是哪里，哪一行，拍照

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相關(guān)問題討論
本期發(fā)生額就是本期的進項稅額。
2019-05-06 18:21:59
本期發(fā)生額就填本期進項稅金額乘以10%
2019-05-10 11:00:51
你有不能抵扣的進項嗎
2019-07-02 10:44:54
本期發(fā)生額是進項乘以稅率。
2020-04-22 13:22:00
進項稅額×10%的數(shù)字填在附表4 ，6欄 本期發(fā)生額 進項稅額轉(zhuǎn)出×10%的數(shù)字 填在本期調(diào)減額 是的，
2020-01-15 13:04:07
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