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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-04-01 21:38

您好,看我們?nèi)〉檬裁窗l(fā)票,專票就要分離,因為進(jìn)項稅可以抵的

大鈺 追問

2024-04-01 21:48

好的,幫我看下這筆異地預(yù)繳的分錄對不對

廖君老師 解答

2024-04-01 21:50

您好,分錄是這么寫的,附加稅還要一個分錄計提  稅金及附加

大鈺 追問

2024-04-01 21:57

看下是這樣的嗎

廖君老師 解答

2024-04-01 21:59

您好,是的,就是這些分錄

大鈺 追問

2024-04-01 22:23

工會經(jīng)費是計入管理費用嗎

廖君老師 解答

2024-04-01 22:24

您好,是的
借:管理費用-工會經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費

大鈺 追問

2024-04-01 22:25

工會經(jīng)費是由法人支付的

廖君老師 解答

2024-04-01 22:26

您好,
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
貸:其他應(yīng)付款-法人

大鈺 追問

2024-04-01 22:26

借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
貸:其他應(yīng)付款-XX

廖君老師 解答

2024-04-01 22:27

您好,我跟您的分錄一樣呀

大鈺 追問

2024-04-01 22:29

不好意思,您的回答要刷新才能看到。
那交企業(yè)所得稅是什么分錄

廖君老師 解答

2024-04-01 22:33

您好,借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
貸:銀行

大鈺 追問

2024-04-01 22:35

謝謝,建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳的吧

廖君老師 解答

2024-04-01 22:36

您好,季度申報所得稅都是預(yù)繳的

大鈺 追問

2024-04-01 22:39

工會經(jīng)費和企業(yè)所得稅的預(yù)繳比例是多少呀

廖君老師 解答

2024-04-01 22:41

您好,1.《國家稅務(wù)總局關(guān)于工會經(jīng)費企業(yè)所得稅稅前扣除憑據(jù)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2010年第24號)第一條規(guī)定,自2010年7月1日起,企業(yè)撥繳的職工工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,憑工會組織開具的《工會經(jīng)費收入專用收據(jù)》在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2.所得稅是看我們利潤表的,利潤為正才交稅

大鈺 追問

2024-04-01 22:43

一般納稅人是按月預(yù)繳的吧

廖君老師 解答

2024-04-01 22:44

您好,不是,所得稅都是季度申報,

大鈺 追問

2024-04-01 22:50

我這里有一張項目地繳納的完稅證明,您看是不是按月交的

廖君老師 解答

2024-04-01 22:51

您好,這個是異地開票就要預(yù)繳

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您好,看我們?nèi)〉檬裁窗l(fā)票,專票就要分離,因為進(jìn)項稅可以抵的
2024-04-01 21:38:43
你好! 3%稅率
2018-09-17 18:02:21
你好,你是說的社保的嗎
2020-05-07 16:50:00
1.借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2018-08-25 21:33:59
您好,這筆意外傷害保險費的進(jìn)項稅,作為商業(yè)保險能從銷項稅中抵扣。
2017-10-21 20:45:52
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