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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-10 09:41

你好，因為四舍五入導致的，用營業(yè)外收支做平就可以了。

助教 追問

2018-04-10 09:43

怎么做分錄呢？

助教 追問

2018-04-10 09:44

稅控盤上是1543.71，申報表上是1543.69

吳月柳 解答

2018-04-10 09:46

借：應交稅費-應交增值稅  貸：營業(yè)外收入

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一、申報表填寫 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第10欄本期應納稅額時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄本期應納稅額時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減.
2019-07-08 17:16:35
你好，因為四舍五入導致的，用營業(yè)外收支做平就可以了。
2018-04-10 09:41:36
應納稅減征額
2019-04-04 18:41:59
您好，在減免明細表中填
2017-07-07 13:32:18
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2018-12-06 13:31:01
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