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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-13 15:56

你好，專票填寫第一二欄的，專票不免稅

覃志燕 追問

2018-10-13 16:04

謝謝老師！

郭老師 解答

2018-10-13 16:06

你好，不用客氣的，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

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一、申報(bào)表填寫 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄本期應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄本期應(yīng)納稅額時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
2019-07-08 17:16:35
你好，你本季度沒到30萬(wàn)增值稅是免
2019-10-02 12:12:09
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-12-06 13:31:01
您好，在減免明細(xì)表中填
2017-07-07 13:32:18
你好，專票填寫第一二欄的，專票不免稅
2018-10-13 15:56:11
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