小檸檬 追問

2018-04-09 22:09

2017已經(jīng)結(jié)賬，這次年報審計調(diào)整的分錄是不是要把2017反結(jié)帳完修改分錄還是直接在2018年期初做調(diào)整分錄來調(diào)整2017年的帳？那2018年的期初余額是不是按照審計之前的2017期末余額錄入呢？

徐阿富老師 解答

2018-04-09 22:14

你好，按照2017年末余額入，調(diào)賬可以在2018年調(diào)整。

小檸檬 追問

2018-04-09 22:26

謝謝老師，我在消化一下！太晚了打擾了，感謝您

徐阿富老師 解答

2018-04-09 22:34

你好，不客氣，好好消化下，晚安。

小檸檬 追問

2018-04-09 22:46

老師如果2017年報已經(jīng)報出去了，之后才審計的，發(fā)現(xiàn)有調(diào)整，那怎么辦？要重新網(wǎng)上申報嗎？還是紙質(zhì)提交？還是2018年賬上通過以前年度損益調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-04-09 22:47

你好，不用去調(diào)整重新申報的直接調(diào)整2018年數(shù)據(jù)就行。

小檸檬 追問

2018-04-10 14:23

徐老師，如果2017年報按照審計后的數(shù)據(jù)來填，那2018第一季度的期初數(shù)據(jù)是不是就自動變成了2017年報的期末了？我這邊現(xiàn)在還沒報2017年報，打開2018一季度的報表，期初顯示的是2017第四季度的期末，但是這個期末是還沒經(jīng)過審計的，是跟我要報的年報數(shù)據(jù)不一致的。

徐阿富老師 解答

2018-04-10 14:47

你好，年報和季報的財務(wù)報表是分開的，二者不聯(lián)系的。沒事的，你這樣報著好了。