1、在國稅申報所得稅匯算清繳前，地稅是不是也要申報年度財務(wù)報表。2、這個地稅的年度財務(wù)報表和國稅的年度財務(wù)報表數(shù)據(jù)是不是必須一樣的，也就是調(diào)整后的新的年度財務(wù)報表，還是原來2017年12月份的財務(wù)報表。

陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-16 09:37

你好,1是的,2是原來2017年12月份的財務(wù)報表。

方方追問

2018-04-16 09:42

但是老師，也有老師說是“ 如果屬于稅法、會計差異調(diào)整，則與報表沒有關(guān)系，只是影響所得稅；只在報表上調(diào)整所得稅即可”
我們是稅局覺得納稅少老板讓調(diào)其他項一部分，我們財務(wù)報表的數(shù)據(jù)要怎么改啊。是不是像上面說的只需要調(diào)整所得稅即可，但是這樣的話財務(wù)報表就不對了啊，我們不是說會計上的財務(wù)報表和稅局的所得稅沒有關(guān)系嗎？

陳靜老師解答

2018-04-16 11:11

你好，你好報表不需要改的，只要在匯算清繳上調(diào)增就行的，如果調(diào)增后要交企業(yè)所得稅的，到時在補這個分錄就行

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