如果公積金計提的多了，實際發(fā)放的少了，這個可以一次性沖掉么

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 11:08

你好，可以沖銷多計提的

2333333 追問

2018-04-09 11:09

職工薪酬也是一樣的是吧

鄒老師解答

2018-04-09 11:09

你好，是的，多計提了也是可以沖銷的

2333333 追問

2018-04-09 11:10

那沖銷分錄怎么做呢，營業(yè)外支出么，還是什么

鄒老師解答

2018-04-09 11:10

你好，就是做你之前計提的相反分錄
借；應(yīng)付職工薪酬貸；管理費用等科目

精選問題

繼續(xù)咨詢樸老師，剛剛咨詢政府給予資金用于化解債問

跨年度的：用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入，再記往來款；當(dāng)年的：直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面，統(tǒng)一按往來款記賬。無文件時全部調(diào)為往來，按是否跨年度選調(diào)整科目。答
@宋生老師，追問次數(shù)用完，也就是在10月的時候申報9 問

你好，是的。你如果單據(jù)都收齊了，就是在10月申報答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎？如果超過實繳的問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
我是受托方甲方提供材料我加工完還給委托方整問

對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費用等完工發(fā)給對方借，銀行存款等貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，然后登記備查賬本材料減少。答
你好老師！我們是一個礦業(yè)公司，在建期間有征用牧民問

那個計入土地購買的成本答

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