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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2018-09-27 16:42

如果您6-7月份工資已經(jīng)計提發(fā)放完畢,那需要在8月的工資里面再扣除應(yīng)該個人支付的公積金,把這部分金額計入其他應(yīng)付款——公積金貸方,等到你實(shí)際支付的時候,公司繳納的部分直接計入管理費(fèi)用,個人繳納的部分從其他應(yīng)付款——公積金借方轉(zhuǎn)出去。

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1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
如果您6-7月份工資已經(jīng)計提發(fā)放完畢,那需要在8月的工資里面再扣除應(yīng)該個人支付的公積金,把這部分金額計入其他應(yīng)付款——公積金貸方,等到你實(shí)際支付的時候,公司繳納的部分直接計入管理費(fèi)用,個人繳納的部分從其他應(yīng)付款——公積金借方轉(zhuǎn)出去。
2018-09-27 16:42:06
你好,也是需要計提的
2017-08-03 14:59:45
養(yǎng)老保險看你們社保單子的金額,公積金也是你們和公積金訂的計算基數(shù),比如是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資。
2018-10-12 10:31:17
你可以在8月先計提6-7月份的公積金,然后繳納
2018-09-27 16:49:39
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