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木木老師

職稱： 高分通過cpa會計,cpa會計達(dá)人

2024-02-27 00:46

同學(xué)你好。
借：利潤分配
貸：盈余公積

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-01-12 14:21:57
你好，給員工按照工資薪金，由于是利潤分配，不做費用 借：利潤分配-未分配利潤等 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行
2024-03-07 11:56:22
您好，這就是發(fā)工資的分錄不是分紅，要在12月計提，因為這是12月工資哦 以下是全部分錄，如果我們這次發(fā)的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-03-10 13:33:58
同學(xué)你好。 借：利潤分配 貸：盈余公積
2024-02-27 00:46:40
1.可以查看勾稽關(guān)系，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤本期發(fā)生額（期末余額-期初余額）是否等于利潤表里面‘凈利潤’的本年累計數(shù)。等于就是對的，不等肯定是錯的。 2.打開科目余額表，逐個科目去比對。 最基本的平衡是資產(chǎn)總額=負(fù)債總額+所有者權(quán)益 貨幣資金=現(xiàn)金（庫存盤點）+銀行存款（銀行對賬單） 存貨=庫存產(chǎn)成品（可以盤點）+庫存原材料（可以盤點）+低值易耗品（可以盤點）+庫存半成品（可以盤點） 應(yīng)交稅金=應(yīng)繳增值稅（增值稅納稅申報表應(yīng)繳稅金相符）+應(yīng)繳附加稅+應(yīng)繳個人所得稅（個人申報表相符） 實收資本=營業(yè)執(zhí)照上的注冊資金 往來款：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款都有明細(xì)賬，可以一一確認(rèn)的，在半年、一年可以發(fā)詢征函對帳。 收入-支出=利潤 所有收入都入賬，月末轉(zhuǎn)入本年利潤，收入月末余額0 銷售收入對應(yīng)產(chǎn)品的銷售成本月末轉(zhuǎn)入本年利潤，銷售成本月末余額0 所有期間費用月末轉(zhuǎn)入本年利潤，管理費用月末余額0。營業(yè)費用月末余額0，財務(wù)費用月末余額0
2019-11-19 10:00:01
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