Lily 追問

2024-02-24 20:02

我想B公司単獨(dú)－個(gè)科目，然后下面是它的明細(xì)，不知分錄怎么做？

丁小丁老師 解答

2024-02-24 20:06

您好！
A掛其他應(yīng)收款-B就行了，然后你可以線下表格來登記具體的明細(xì)，或者摘要里面寫清楚明細(xì)

Lily 追問

2024-02-24 20:12

我12月時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)弄了兩個(gè)科目，一個(gè)其他應(yīng)收款B公司（總數(shù)），一個(gè)其他應(yīng)付款B公司（明細(xì)賬），想著應(yīng)收應(yīng)付對沖了對A公司沒影響

丁小丁老師 解答

2024-02-24 20:41

您好！那你這樣的話和你單獨(dú)做A和B的區(qū)別是什么呢？

Lily 追問

2024-02-24 20:55

不是，因?yàn)锽公司沒業(yè)務(wù)了而且余額也不多，掛到A公司單獨(dú)入個(gè)科目，這樣老板一看也知道A公司的賬目明細(xì)

丁小丁老師 解答

2024-02-24 20:56

您好！那也行，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付平了，不影響A的處理，同時(shí)能通過明細(xì)查詢B的情況

Lily 追問

2024-02-24 21:14

比如B公司1月支付稅金，借：營業(yè)附加及稅金一增值稅 100，貸：其他應(yīng)收款一B公司 100，借：其他應(yīng)付款一B公司一銀行存款 100，貸：營業(yè)外支出 100，這樣營業(yè)外支出是不是對A公司的凈利潤有影響，丁老師，你看這樣做分錄對不對？

丁小丁老師 解答

2024-02-24 21:50

您好！有影響，但是上面還有個(gè)稅金及附加，所以最后對利潤沒有影響的

Lily 追問

2024-02-24 22:37

明白了，也就是說我這樣做賬沒問題是吧？謝謝丁老師，祝您元宵節(jié)快樂！

Lily 追問

2024-02-24 22:41

我是這樣想的，對于B公司的賬，收入我就沖營業(yè)外收入，支出就沖營業(yè)外支出，因?yàn)锽公司結(jié)轉(zhuǎn)余額也就1萬多元，金額不大。

丁小丁老師 解答

2024-02-25 10:10

您好！是的，沒問題哦