西 追問

2018-03-27 14:53

當(dāng)時(shí)只記賬了，稅務(wù)沒有申報(bào)，現(xiàn)在要如何調(diào)？

江老師 解答

2018-03-27 14:54

那就直接沖掉處理    ，按普通發(fā)票入賬

西 追問

2018-03-27 15:00

老師 現(xiàn)在跨年了，計(jì)入稅金的金額計(jì)未分配利潤(rùn)嗎？

江老師 解答

2018-03-27 15:07

實(shí)際上是影響未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，但你現(xiàn)在調(diào)賬后，這個(gè)影響就消除了

西 追問

2018-03-27 15:10

老師 這個(gè)影響匯算清繳嗎？公司還沒有進(jìn)行17年所得稅年報(bào)

江老師 解答

2018-03-27 15:19

金額較小，就是影響的是少計(jì)了費(fèi)用，這個(gè)少計(jì)的金額就是進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)增加了進(jìn)項(xiàng)稅額