不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 13:27

這樣算，那我次月申報(bào)本地增值稅時(shí)要把分包款這塊的進(jìn)項(xiàng)給減下來(lái)再申報(bào)？這不是很麻煩，預(yù)繳不扣分包款，等次月一起申報(bào)再減分包款不是一樣的結(jié)果嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 13:28

您好，結(jié)果是一樣的，但是咱在項(xiàng)目地多交增值稅了嘛，我們機(jī)構(gòu)地的稅務(wù)局要有意見(jiàn)的

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 13:40

那我要怎么計(jì)算分包款呢，有3%和9%

廖君老師 解答

2024-01-01 13:42

您好，這里不分不同稅率，用含 稅價(jià)計(jì)算的

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 14:06

比如說(shuō)分包款3%開(kāi)了20萬(wàn)，9%開(kāi)了30萬(wàn)，13%開(kāi)了10萬(wàn)，合計(jì)60萬(wàn)來(lái)算分包扣減數(shù)？這60萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)數(shù)？這個(gè)分包款需要提供什么材料才可以算分包款？

廖君老師 解答

2024-01-01 14:08

您好，分包不會(huì)有13%稅率的，建筑業(yè)的一般計(jì)稅是9%
提供材料：分包合同、發(fā)票、支付回單

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 14:23

這些都要提供電子版圖片上傳嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 14:29

您好，不用，準(zhǔn)備好備查，需要準(zhǔn)備好預(yù)繳稅款表、建筑合同原件、分包合同原件及復(fù)印件、發(fā)票原件及復(fù)印件等相關(guān)資料以及自己的身份證。這些材料將被稅務(wù)部門(mén)用于審核你的預(yù)繳稅款。

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 14:55

我們簽的不是分包合同，是勞務(wù)合同可以用嗎？然后扣除的分包款那塊的成本，次月申報(bào)時(shí)那個(gè)分包款的金額還需要扣除來(lái)申報(bào)全月的增值稅不？就是扣的那60萬(wàn)要沖減全月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 15:01

您好，勞務(wù)合同不行的。次月在機(jī)構(gòu)地申報(bào)不考慮這個(gè)分包，我們?nèi)〉冒l(fā)票不是都入進(jìn)項(xiàng)稅了么

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 15:08

必須簽分包合同嗎？但是這個(gè)勞務(wù)合同就相當(dāng)于是我們把這個(gè)項(xiàng)目分包給他們來(lái)做啊，次月在機(jī)構(gòu)地申報(bào)不考慮這個(gè)分包，我意思是既然在預(yù)繳時(shí)把分包這塊扣除了，那我全月申報(bào)時(shí)再不用扣除這塊直接銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎？

廖君老師 解答

2024-01-01 15:09

您好，是的，必須簽分包合同才能扣。扣不扣對(duì)公司交的增值稅沒(méi)有影響的，就是本項(xiàng)目地和機(jī)構(gòu)地哪里交得多哪里交得少的問(wèn)題了。
全月申報(bào)時(shí)再不用扣除這塊直接銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，是的，就是這樣的

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 15:17

那老師剛說(shuō)的要扣減分包款，但是我們簽的是勞務(wù)合同啊，怎么辦呢？

廖君老師 解答

2024-01-01 15:18

您好，沒(méi)關(guān)系嘛，就是在項(xiàng)目地多交一點(diǎn)，機(jī)構(gòu)地申報(bào)時(shí)能扣這個(gè)預(yù)繳稅款的，機(jī)構(gòu)地不就少交了么

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 15:40

你不是說(shuō)機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局有意見(jiàn)嗎

廖君老師 解答

2024-01-01 15:41

您好，那咱本來(lái)就沒(méi)有分包合同呀，最上面您說(shuō)分包合同不扣了，這是有分包合同，條件不一樣嘛

不會(huì)游泳的魚(yú) 追問(wèn)

2024-01-01 16:00

老師有個(gè)問(wèn)題我一直沒(méi)明白，總包接活給承包，承包然后分包我們，我們?cè)俜职o別人，這種情況我們異地預(yù)繳還可以扣分包款不？如果可以我們是不是要把勞務(wù)合同改成分包合同，但是我們就是分包人再轉(zhuǎn)分包合適嗎？能具體說(shuō)說(shuō)嗎這種情況到底怎么處理預(yù)繳這塊？

廖君老師 解答

2024-01-01 16:04

您好，這個(gè)情況還是別扣分包款了，勞務(wù)分包后不能二次分包的，現(xiàn)在我們又沒(méi)有分包合同，在項(xiàng)目地全部預(yù)繳，不扣分包款了，