;)
之前有一個供應商叫我轉款到對公給他們，過后他們再開發(fā)票給我們，之前他是說有票就再開給我們，現在鬧翻了，不給我們開票，這種怎么處理了。賬上還掛預付十幾萬的預付賬款呢？平常拿貨是未稅的。現在我不懂怎么處理這個賬
娟子
于2018-03-12 17:13 發(fā)布 ??943次瀏覽
-
王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-03-12 23:37
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨開運費 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報免稅收入 問
你好，一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅：銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對， 第一個分錄借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅，這個分錄的金額是301805.69-91225.06， 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2，應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好，請問：這道題為什么不減相關稅費150萬元？16. 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，商貿公司美工報銷的產品設計費和拍照計入什 問
你好，這個計入銷售費用服務費就可以了。 答
獲取全部相關問題信息
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...