17年6月開了450000的專用發(fā)票給對方，18年1月紅字作廢了發(fā)票，分錄怎做做呢

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-03-07 16:18

紅沖即可

好好學(xué)習(xí)，天天向上追問

2018-03-07 16:20

涉及的增值稅，附加稅和印花稅要怎么處理呢

好好學(xué)習(xí)，天天向上追問

2018-03-07 16:21

涉及的增值稅，附加稅和印花稅要怎么處理呢

袁老師解答

2018-03-07 18:30

借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費；借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款

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精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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