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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老王老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-25 17:52

您好，這個(gè)要核對(duì)清楚再調(diào)整賬務(wù)的?？纯词遣皇怯械倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有認(rèn)證。沒(méi)有抵扣處理。如果是的話，從進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整到待認(rèn)證明細(xì)科目即要，如果是其他原因的，再根據(jù)具體情況處理。

hh 追問(wèn)

2018-02-25 17:56

不存在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在看大概原因可能就是以前會(huì)計(jì)多年內(nèi)有的月份沒(méi)有計(jì)提增值稅

hh 追問(wèn)

2018-02-25 18:06

王老師可以幫我再看一下問(wèn)題嗎，我有補(bǔ)充條件

老王老師 解答

2018-02-25 18:14

您好，看到了，不一定的，還是需要查明情況，再處理。

hh 追問(wèn)

2018-02-25 18:17

怎么查明呢，是多年遺留下來(lái)的問(wèn)題，也問(wèn)過(guò)了沒(méi)有待抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票

老王老師 解答

2018-02-25 18:21

您好，如果是多年的，可以一年一年的查，如果與老板溝通，不再查了，寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明，讓老板簽字，調(diào)整時(shí)，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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您好，這個(gè)要核對(duì)清楚再調(diào)整賬務(wù)的?？纯词遣皇怯械倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有認(rèn)證。沒(méi)有抵扣處理。如果是的話，從進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整到待認(rèn)證明細(xì)科目即要，如果是其他原因的，再根據(jù)具體情況處理。
2018-02-25 17:52:20
看應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的科目余額
2019-03-21 13:58:10
你好，平時(shí)看增值稅留底余額，一般要根據(jù)賬上來(lái)計(jì)算一下，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果是負(fù)數(shù)，就看這個(gè)數(shù)跟申報(bào)表上是否一致
2020-04-02 10:51:16
自己賬套里邊轉(zhuǎn)出未交增值稅上期是借方余額
2020-04-02 09:43:40
你好，同學(xué)。 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)余額的這種情況 是正常的 你要確保你總余額對(duì)得上就可以啦
2019-10-23 22:08:45
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