老師，您好！請(qǐng)教您下財(cái)務(wù)軟件科目余額表中的應(yīng)交增值稅和報(bào)稅系統(tǒng)的數(shù)對(duì)不上，應(yīng)該怎么核對(duì)呢，稅務(wù)系統(tǒng)主表中是只看留底數(shù)嗎老師？

答： 你好，具體應(yīng)核對(duì)下科目余額表的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額、未交增值稅等。報(bào)稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)主要核對(duì)銷項(xiàng)稅額是否與開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)、科目余額表里的數(shù)據(jù)一致、進(jìn)項(xiàng)稅額是否與勾選平臺(tái)的數(shù)據(jù)、科目余額表里的數(shù)據(jù)一致。

小規(guī)模財(cái)務(wù)軟件科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入，乘以0.03，就是應(yīng)交增值稅嗎？和科目余額表中的應(yīng)交增值稅應(yīng)該是一樣的吧？

答： 你好，是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額*0.03計(jì)算應(yīng)交增值稅，與科目余額表的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當(dāng)月勾選當(dāng)月抵扣，沒有留底，目前財(cái)務(wù)軟件上科目余額表顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額96874.78元，是對(duì)的嗎？是財(cái)務(wù)做帳時(shí)少了筆會(huì)計(jì)分錄，財(cái)務(wù)軟件科目余額表里進(jìn)項(xiàng)稅額的借方金額每月一直在累加。勾選的進(jìn)項(xiàng)票金額跟財(cái)務(wù)軟件里的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)？

答： 你好！一般都是你勾選認(rèn)證的金額和你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 金額是一致的。當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)票如果不打算當(dāng)月抵扣但是又要做到賬上去 可以記到 明細(xì)科目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅下的。