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老王老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-02-25 14:08

您好，按原分錄填寫憑證，金額填寫負(fù)數(shù)即可。

小謝 追問

2018-02-25 14:46

我表達(dá)錯了，我已認(rèn)證了，后發(fā)現(xiàn)不能抵扣

老王老師 解答

2018-02-25 14:50

您好，如果這樣的話，分錄，借；相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。或者應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

小謝 追問

2018-02-25 15:15

如果是餐飲發(fā)票，沖回的話 ， 借： 管理費(fèi)用，貸 ：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老王老師 解答

2018-02-25 15:15

您好，是的。

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相關(guān)問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，原材料之前是按全額抵扣的，現(xiàn)在用于不動產(chǎn)，需轉(zhuǎn)出40%，明年再抵。39400是辦公樓實(shí)際成本與原先暫估成本的差額。
2019-11-14 16:35:38
您好 借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫存現(xiàn)金等
2019-04-11 13:30:50
您好：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-04-11 13:31:29
具體的是什么原因呢，就是屬于固定資產(chǎn)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2018-08-30 17:22:44
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