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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-08 17:10

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

勤 追問(wèn)

2018-02-08 17:16

銀行扣款時(shí)就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅<br>貸:銀行存款。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅，減免稅都是有余額的？

鄒老師 解答

2018-02-08 17:17

你好，是的，有余額也是正常的，不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)這些沒(méi)有余額了賬務(wù)處理就正確了的

勤 追問(wèn)

2018-02-08 17:24

鄒老師，銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是什么情況下用的？

鄒老師 解答

2018-02-08 19:16

你好，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減明細(xì)的

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借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-08 17:10:12
留抵不用編制分錄。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
2018-06-14 14:05:27
入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用做分錄了先，如果進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-05-08 23:02:48
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，期末重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)
2022-03-08 22:10:37
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 一般寫(xiě)這邊分錄就好了
2019-11-28 18:04:01
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