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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-12 21:55

進項稅額月底未抵扣怎么做呢
你沒有勾選進項的嗎

婉約·奶茶 追問

2021-12-12 21:59

之前沒有銷項,我只是勾選了,但記賬怎么做呢?要轉(zhuǎn)入什么賬戶嗎

郭老師 解答

2021-12-12 22:00

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

婉約·奶茶 追問

2021-12-12 22:03

借:應交稅費-應交增值稅銷項
貸:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅)


借:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出(未交增值稅) 
貸:應交稅費-應交增值稅進項  很抱歉我不太明白什么意思,兩個分錄

郭老師 解答

2021-12-12 22:12

銷項和進項分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

婉約·奶茶 追問

2021-12-12 22:32

銷項轉(zhuǎn)出時要減去進項那部分嗎

郭老師 解答

2021-12-13 07:41

不減
借應交稅費應交增值稅銷項100
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80
貸應交稅費應交增值稅進項80
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20
貸應交稅費,未交增值稅20

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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