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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-11-03 11:40

您好，1.附表二第20行的紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
2.對(duì)方不開紅票么，他們的賬要不平的，還是等開紅票后再第20行的紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出

樂樂 追問

2023-11-03 13:07

但是開紅票也沒給我們，我還是要以紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎？

樂樂 追問

2023-11-03 13:10

不開票帳做平就可以了呀？就要銷售了產(chǎn)品不開票也可以呀，只要稅交了帳做了就OK啦。另外票多開了，我們按實(shí)際付款做帳，多的進(jìn)項(xiàng)我從哪個(gè)項(xiàng)目選？

廖君老師 解答

2023-11-03 13:11

您好，對(duì)方開了紅票會(huì)給我們的，不給我們的話，我們的應(yīng)付賬款也平不了的，讓采購(gòu)跟供應(yīng)商確認(rèn)一下

樂樂 追問

2023-11-03 13:16

我們付款對(duì)方開票都是OK的，問題是對(duì)方退了一半的錢，我們是直接根據(jù)收款單沖了之前做的費(fèi)用和稅金轉(zhuǎn)出，怎么會(huì)平不了呢？

廖君老師 解答

2023-11-03 13:29

您好，您直接沖費(fèi)用和稅金，沒有涉及到往來當(dāng)然是平的，
就是對(duì)方開紅票的金額跟我們做賬的金額可以會(huì)有不一樣的（小數(shù)點(diǎn)的差異）


不好意思，上面一條信息我們同時(shí)發(fā)的，我現(xiàn)在才看到
不開票帳做平就可以了呀？就要銷售了產(chǎn)品不開票也可以呀，只要稅交了帳做了就OK啦。是的
另外票多開了，我們按實(shí)際付款做帳，多的進(jìn)項(xiàng)我從哪個(gè)項(xiàng)目選？ 進(jìn)項(xiàng)按發(fā)票上的稅額入賬（不一樣的話勾選后對(duì)不上），倒擠原材料金額

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你等會(huì)，等會(huì)，等會(huì)，等會(huì)
2020-06-01 16:37:23
你好，填第18欄
2016-12-09 21:39:47
可以的同學(xué)可以這樣操作
2022-12-20 17:47:02
您好，第一個(gè)的話，轉(zhuǎn)出，你選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，第二個(gè)的話，你們轉(zhuǎn)出走費(fèi)用
2023-11-03 13:18:49
在報(bào)10的增值稅附表二中，對(duì)方多開了發(fā)票，多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：原材料/庫(kù)存商品 對(duì)于第二個(gè)問題，如果你們公司付了錢對(duì)方也開了票，但是這個(gè)月退回了一半錢，直接做應(yīng)退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進(jìn)項(xiàng)稅額，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 同時(shí)，應(yīng)該將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的成本或庫(kù)存中，可以選擇以下科目： 借：原材料/庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-03 11:26:55
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