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送心意

蔡蔡老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,中級會計師

2023-11-03 09:40

您好，我在報10的增值稅附表二中，對方多開了發(fā)票，然后多的進項稅額轉(zhuǎn)出我應該選哪個科目  你好 應該看一下是屬于對應進項稅額轉(zhuǎn)出的哪種情況

樂樂 追問

2023-11-03 11:17

就是因為看著都不像才問的？你也不知道？

樂樂 追問

2023-11-03 11:20

導常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額包括哪些？

蔡蔡老師 解答

2023-11-03 11:49

你好 進項稅轉(zhuǎn)出主要包括的內(nèi)容：當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用于增值稅應稅項目，而是用于非應稅項目、免稅項目或用于集體福利、個人消費產(chǎn)生的進項稅額不可以抵扣。已經(jīng)抵扣的，需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出。
進項稅額轉(zhuǎn)出的申報方法：
在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。進項稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉(zhuǎn)出第20欄，紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額里填制即可的，這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的

樂樂 追問

2023-11-03 13:14

因為對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，放那里不合適吧

蔡蔡老師 解答

2023-11-03 13:39

進項稅額轉(zhuǎn)出不需要對方開紅字發(fā)票，是我方不符合抵扣條件

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你等會，等會，等會，等會
2020-06-01 16:37:23
你好，填第18欄
2016-12-09 21:39:47
可以的同學可以這樣操作
2022-12-20 17:47:02
您好，第一個的話，轉(zhuǎn)出，你選擇主營業(yè)務成本，第二個的話，你們轉(zhuǎn)出走費用
2023-11-03 13:18:49
在報10的增值稅附表二中，對方多開了發(fā)票，多的進項稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：原材料/庫存商品 對于第二個問題，如果你們公司付了錢對方也開了票，但是這個月退回了一半錢，直接做應退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進項稅額，這部分進項稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目： 借：銀行存款 貸：應付賬款/應收賬款 同時，應該將相應的進項稅額轉(zhuǎn)出到相應的成本或庫存中，可以選擇以下科目： 借：原材料/庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-03 11:26:55
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