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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-02-03 11:31

1、借:以前年度損益調(diào)整 48573.35 
貸:應(yīng)付職工薪酬 48573.35 
借:應(yīng)付職工薪酬 48573.35 
貸:其他應(yīng)付款 48573.35 
(因?yàn)槊磕甑侥甑孜叶及压べY轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款) 
借:應(yīng)交稅費(fèi) 12143.34(48573.35*25%) 
 貸:以前年度損益調(diào)整 12143.34 
借:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 48573.35-12143.34 
貸:以前年度損益調(diào)整 48573.35-12143.34 
2、多交的這筆所得稅是要等到匯算清繳時(shí)再調(diào)整少交。

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相關(guān)問(wèn)題討論
對(duì)的
2017-03-24 10:55:58
您好,那您做這個(gè)分錄的目的或意義是?
2022-12-18 13:46:19
你好,你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-11-16 08:15:19
同學(xué)你好,這兩筆分錄是進(jìn)行沖銷多計(jì)提的工資的。
2019-04-24 14:01:04
你好,是之前少計(jì)提了工資?
2018-08-01 10:38:11
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