彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:03

把以前年度的工資調出來，同時也補繳企業(yè)所得稅。

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:05

把以前年度的工資調出來的分錄是不是上面？

小林老師 解答

2022-12-18 14:07

您好，您的意思是以前年度工資多計提了，現在給沖回？

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:51

2020年的3月工資里面有6000元工資要調出來

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 14:53

調出來后，要補繳6000元工資的企業(yè)所得。那我分錄這里，我是要把工資差額調出來，再做以前年度損益調整？

小林老師 解答

2022-12-18 14:53

您好，那您的調整分錄沒問題，上述應付職工薪酬貸方余額有0.6萬元

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:00

是的，我要怎么平了它嗎

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:02

或者需不需要平了呢？

小林老師 解答

2022-12-18 15:04

您好，因為原來有貸方余額，現在是借方發(fā)生額，合計就是零

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:12

這樣的話，如果當年都結轉完了。那今年不是一直掛著只有借方發(fā)生額
我一直糾結今年調出的這工資，這應付職工薪酬要不要平了，還是就這樣？

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:14

2020年的工資，已計提又發(fā)放了。主要是對方不讓報個稅，只能作調出

小林老師 解答

2022-12-18 15:16

您好，這不對，都發(fā)放了為什么還沖回？對方不讓報個稅就讓對方退款

彪壯的洋蔥 追問

2022-12-18 15:32

那我要怎么做？請老師，幫我理順一下這個調出來的工資吧，這個工資已經作調出并補繳企業(yè)所得稅了。只是分錄這里我不知道怎么處理？

小林老師 解答

2022-12-18 15:47

您好，那您補繳企業(yè)所得稅的原因是？沒申報個人所得稅？