小河流水 追問

2018-02-01 19:29

多提了200多

鄒老師 解答

2018-02-01 19:30

借；應(yīng)付職工薪酬   貸；以前年度損益調(diào)整  200

小河流水 追問

2018-02-01 19:31

我調(diào)的18年后，那17年的匯算清繳還用調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2018-02-01 19:32

你好，在做17年匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整減少處理的

小河流水 追問

2018-02-01 19:34

老師，我還有一筆掛賬其他應(yīng)收款，今年對(duì)方說押金不退應(yīng)該走費(fèi)用，我應(yīng)該轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧

鄒老師 解答

2018-02-01 19:37

你好，押金不退轉(zhuǎn)為費(fèi)用，對(duì)方有提供費(fèi)用發(fā)票嗎

小河流水 追問

2018-02-01 19:40

對(duì)方已提供發(fā)票

鄒老師 解答

2018-02-01 19:41

借；管理費(fèi)用等科目  貸；其他應(yīng)收款

小河流水 追問

2018-02-01 19:43

這筆也是去年的，是不是也得走以前年度

鄒老師 解答

2018-02-01 20:05

你好，是的，跨年通過以前年度損益調(diào)整科目核算