煥然 追問

2023-10-18 15:29

上游供應(yīng)商負(fù)數(shù)發(fā)給我司還是給我下游客戶？

郭老師 解答

2023-10-18 15:31

你好你好，你的下游供應(yīng)商給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。

煥然 追問

2023-10-18 16:11

不是開給我的客戶的？現(xiàn)在有點(diǎn)亂套了，為什么會牽扯到我的客戶呢

郭老師 解答

2023-10-18 16:12

a公司開給你，你開給b公司不是這個(gè)關(guān)系嗎？

煥然 追問

2023-10-19 10:32

我司A使用紙質(zhì)票，我司的供應(yīng)商C使用數(shù)電票，我司的客戶C,9月有兩份退貨發(fā)票，供應(yīng)商叫我司先認(rèn)證這8千元進(jìn)項(xiàng)稅額，然后10月才開負(fù)數(shù)發(fā)票給我司，然后我現(xiàn)在申報(bào)9月增值稅時(shí)提示附表2的第20行【紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額退貨】要填上這已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8千元，現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣做這兩份未開給我司的負(fù)數(shù)發(fā)票錄呢

郭老師 解答

2023-10-19 10:34

你好，你開了紅色信息表的是多少？

郭老師 解答

2023-10-19 10:34

不看附屬發(fā)票，按照你的信息表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

煥然 追問

2023-10-19 10:34

共8千元左右稅款

郭老師 解答

2023-10-19 10:35

你好，你開了紅字信息表是多少？

郭老師 解答

2023-10-19 10:35

你開了紅字信息表，就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就得在附表20行。

煥然 追問

2023-10-19 10:35

因?yàn)殚_票的不是我，說得不明不白的，說是供應(yīng)商要求先認(rèn)證，現(xiàn)在未開來負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)系統(tǒng)一定要填上這個(gè)數(shù)申報(bào)，只能多認(rèn)證才不會多繳稅

郭老師 解答

2023-10-19 10:36

你認(rèn)證了得做進(jìn)項(xiàng)，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。

煥然 追問

2023-10-19 10:37

現(xiàn)在賬上應(yīng)怎樣做呢

郭老師 解答

2023-10-19 10:39

借應(yīng)付賬款，貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸、應(yīng)付賬款。