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甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會批準(zhǔn)對外報(bào)出。甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成。 資料四：3月5日，甲公司發(fā)現(xiàn)2×21年度漏記某項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用120萬元，金額較大。至2×21年12月31日，該生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品已完工，但未對外銷售。 老師，這個是屬于日后調(diào)整事項(xiàng)，但是答案里的分錄我不太理解。 答案是： 借：庫存商品 120 貸：累計(jì)折舊 120 為什么沒有這一步？稅不用調(diào)整嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 30 貸：以前年度損益調(diào)整 30
害羞的花瓣
于2023-09-01 19:54 發(fā)布 ??757次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-09-01 20:00
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精選問題
你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個費(fèi) 問
那個計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答
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害羞的花瓣 追問
2023-09-01 20:11
小林老師 解答
2023-09-01 20:36