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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-15 16:32

同學(xué)你好，可以暫估處理，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，同時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。等來了發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估款，貸：銀行存款。
也可以，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，來了費(fèi)用發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估款，貸：銀行存款。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 16:42

是 咨詢服務(wù)業(yè)，只有工資 和一小部分費(fèi)用。 工資是暫估或預(yù)提？費(fèi)用呢

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 16:44

另，摘要怎么寫？

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 16:48

同學(xué)你好，工資可以暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工酬-工資，等發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款。費(fèi)用可以斬估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，來了費(fèi)用發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估款，貸：銀行存款。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 16:55

哦，工資可以暫估？ 我以前工資全部做的在“管理費(fèi)用”里面。那分錄要怎么改好一些？ 現(xiàn)在分錄做法呢？  摘要又怎么寫？直接“暫估工資”？

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:19

要怎么操作呢?

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 17:21

同學(xué)你好，摘要可以寫“暫估工資”。原來工資全部做在“管理費(fèi)用”里面，現(xiàn)在就不用做調(diào)整了。反正記入管理費(fèi)用，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，最終結(jié)果是一樣的。可以從現(xiàn)在開始，做規(guī)范一些。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:28

是這樣嗎？：（摘要：暫估工資， 借：管理費(fèi)用-工資（7-12月的總金額），貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提。）

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:29

后面的工資，也還是做在 “管理費(fèi)用-工資”里面？

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 17:56

同學(xué)你好，可以這樣操作的。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:58

貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提。    這里是寫  “預(yù)提” ，還是“暫估”好一些？

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 19:40

同學(xué)你好，寫暫估好一些。

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同學(xué)你好，可以暫估處理，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，同時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。等來了發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估款，貸：銀行存款。 也可以，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，來了費(fèi)用發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估款，貸：銀行存款。
2023-07-15 16:32:49
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品或原材料 然后做無票購(gòu)進(jìn)分錄
2019-11-02 11:02:09
你好 比如 你實(shí)際發(fā)生了成本費(fèi)用 還沒支付 1. 你做借管理費(fèi)用或者成本 -暫估 貸應(yīng)付賬款 2. 你收到了發(fā)票 按實(shí)際發(fā)票來做 先紅沖 借應(yīng)付賬款 借 管理費(fèi)用或者成本 -暫估 負(fù)數(shù) 在按實(shí)際發(fā)票做 借 管理費(fèi)用或者成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 這樣來做的
2020-07-02 15:49:47
，首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬，然后，與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣，一并計(jì)算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本。編制會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初，沖回暫估入庫成本，以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款--**公司 等
2016-06-08 08:56:47
借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款 你按暫估的單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 明年回來發(fā)票借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù) 你的暫估單價(jià)沒問題就可以直接不用沖回之前結(jié)轉(zhuǎn)成本直接沖回暫估數(shù)按發(fā)票重新做借庫存商品貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商。
2018-12-14 10:18:06
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