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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-01-04 15:49

然后銷售A商品1件，售價1000元，增值稅170元，共向客戶收取1170元。(小規(guī)模納稅人)，那么針對公司來說，應該繳納的增值稅 = 1170 * 3%， 應該繳納的所得稅 = （1170*3%-117 ）* 17%， 這樣計算對嗎

2333333 追問

2018-01-04 15:53

小規(guī)模所得稅 = （1170/1.03*3%-117 ）* 20%  ，這個對嗎

鄒老師 解答

2018-01-04 15:36

你好，你進項抵扣了成本就是100，沒有抵扣就是 117

鄒老師 解答

2018-01-04 15:50

你好，小規(guī)模增值稅等于1170/1.03*3%計算的
進項是不能抵扣的

鄒老師 解答

2018-01-04 15:54

企業(yè)所得稅，還需要考慮其他費用的扣除，而且所得稅稅率是25%

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相關(guān)問題討論
你好，你進項抵扣了成本就是100，沒有抵扣就是 117
2018-01-04 15:36:59
你好 進口增值稅不包含在進口商品的成本中 是進貨價+入庫前運費 保險費+進口關(guān)稅
2019-08-09 16:27:12
你好，填寫進項稅額明細表就是了
2017-01-12 15:40:19
您好，有關(guān)系啊，進口的關(guān)稅是要計入成本的，但增值稅可以抵扣。應該等于對外支付的貨款加上海運費加上關(guān)稅、增值稅（如果支付的貨款包括上述稅收則扣除）
2019-11-24 09:27:50
1000/（1%2B13%）%2B1000/（1%2B13%）*（13%-8%）不能退稅的部分進成本。
2021-12-30 15:13:00
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