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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-10 09:43

你好，實(shí)際上是沒有付這筆工資是嗎？

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:06

是的，實(shí)際上并沒有支付。

宋生老師 解答

2023-05-10 10:07

你好，你沒有付。就應(yīng)該做相反的分錄就好了。

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:11

上年的期末應(yīng)付職工薪酬余額有六十萬是待支付的

宋生老師 解答

2023-05-10 10:13

你好，是代支付，但是沒有支付嘛。而你說的上一個(gè)年度給他直接做了支付，實(shí)際上是沒有支付，所以要沖減。

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:13

那我是應(yīng)該調(diào)增今年的計(jì)提數(shù)還是調(diào)減支付數(shù)呢？

宋生老師 解答

2023-05-10 10:15

你應(yīng)該調(diào)的是支付數(shù)。

求學(xué)之路 追問

2023-05-10 10:18

好的，感謝老師

宋生老師 解答

2023-05-10 10:19

你好，不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
1、借：銷售職工薪酬－ＸＸ 　　貸：應(yīng)付職工薪酬　　 2、借：應(yīng)付職工薪酬ＸＸ 　　貸：庫存現(xiàn)金 這才是完整的會(huì)計(jì)分錄的
2019-08-06 15:09:34
您好 因?yàn)榈谝还P是計(jì)提到費(fèi)用 第二筆是支出 不寫第一筆的話 應(yīng)付職工薪酬科目有余額 不平
2019-11-13 18:22:20
您好！可以的?？梢赃@樣做。
2018-06-08 11:32:59
你好，所謂取現(xiàn)是從銀行存款賬戶上取現(xiàn)，第一筆分錄是 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 然后再做你上面說的
2018-04-10 09:38:55
你好！你是沒有計(jì)提是嗎？補(bǔ)充計(jì)提就可以了
2017-07-10 16:48:41
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