問下報出口退稅和報增值稅申報有關(guān)系嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-13 15:10

你好，是有很大的相關(guān)性的
退稅需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額，出口情況計算填寫的

有志氣的小蝸牛追問

2017-12-13 15:34

老師是這樣 11月誤開了一張17%的出口普票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 導(dǎo)致打印出來的普通發(fā)票統(tǒng)計表上稅額是有數(shù)字的請問這樣的話我這個月增值稅免抵退稅額應(yīng)該怎么填寫呢？

鄒老師解答

2017-12-13 15:36

你好，你需要按你錯誤的數(shù)據(jù)申報的

有志氣的小蝸牛追問

2017-12-13 15:44

@鄒老師:老師那填寫增值稅申報附表一時有一欄是免抵退稅銷售額這一欄是根據(jù)增值稅普通發(fā)票統(tǒng)計表中的實際銷售金額填寫嗎？即使錯了也是根據(jù)這個寫嗎？

鄒老師解答

2017-12-13 15:44

你好，是根據(jù)應(yīng)納稅額，與免抵退稅額兩者較小的數(shù)據(jù)填寫的

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