星河老師 解答

2021-08-14 11:23

正常情況下，我們是要先報了增值稅，之后再報免抵退。

鵬鵬考會計 追問

2021-08-14 11:27

主表15行  不能填寫呢？

星河老師 解答

2021-08-14 11:30

同學你好，對的是主表十五行，主表十五行是可以填寫的。

鵬鵬考會計 追問

2021-08-14 11:34

在哪里填寫，紅字不能填

星河老師 解答

2021-08-14 11:46

你這個是報稅軟件嗎？你這個是要從年底退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。

星河老師 解答

2021-08-14 11:46

你這個是要從免抵退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。

鵬鵬考會計 追問

2021-08-14 11:53

天津免抵退稅都在電子稅務局里面面，沒有專門的系統(tǒng)，我這個是電子稅務局申報系統(tǒng)

星河老師 解答

2021-08-14 12:34

同學，你好，老師還沒有登陸過天津電子稅務局。但是廣東這邊的電子稅務局是同步的，先在免抵退出口里面采集出口額，然后在增值稅納稅申報表同步提取數(shù)據(jù)，接著先申報增值稅再申報免抵退。

鵬鵬考會計 追問

2021-08-14 13:06

申報完增值稅是在出口退稅管理面申請退稅么，

星河老師 解答

2021-08-14 13:12

同學，對的，你是出口免稅還是出口免抵退？

星河老師 解答

2021-08-14 13:12

如果是免抵退的話，就點擊出口退稅管理。

鵬鵬考會計 追問

2021-08-14 13:22

有啥區(qū)別呢，我們就是直接買完，再出口？

星河老師 解答

2021-08-14 13:31

免稅的話是出口免稅，但是進項不可以抵扣，年底退稅的話使進項可以抵扣，然后出口免稅。

鵬鵬考會計 追問

2021-08-14 13:48

1如果進項不可以抵扣，那就不涉及退稅的問題了？只是出口是免稅的問題 2 主管說讓我學學怎么辦理退稅，那就是可以免抵退吧？退稅一般是年底么？還是一批一退？

星河老師 解答

2021-08-14 14:00

如果進項不抵扣，那就不涉及退稅的。只是出口免稅了。

星河老師 解答

2021-08-14 14:01

學習辦理免抵退的話是每個月度都要申報的呢