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、計提工資，社保，都是先計提，后扣繳/發(fā)放嗎？我都模糊了。最后是不是都有一個月的余額？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-13 09:50

您好！正常就是這樣。由余額很正常啊。工資一般都下個月才發(fā)啊

馨迪追問

2017-12-13 09:53

社保是當(dāng)月計提當(dāng)月，無余額？還是跟工資一樣，當(dāng)月計提下月，有一個月余額？

宋生老師解答

2017-12-13 09:55

你好！這個看地方，如果當(dāng)?shù)厥钱?dāng)月扣當(dāng)月的，就沒有余額
如果是下月扣這個月的，就有余額。

您好！正常就是這樣。由余額很正常啊。工資一般都下個月才發(fā)啊

2017-12-13 09:50:13

借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款

2018-03-19 15:59:23

1）計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險（單位承擔(dān)部分）借：管理費(fèi)用　　銷售費(fèi)用　　研發(fā)支出　　制造費(fèi)用　　生產(chǎn)成本　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險　（2）計住房公積金（單位承擔(dān)部分）　　借：管理費(fèi)用　　銷售費(fèi)用　　研發(fā)支出　　制造費(fèi)用　　生產(chǎn)成本　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金　（3）計提工資（應(yīng)發(fā)工資總額）　　借：成本費(fèi)用　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　（4）發(fā)工資　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：其他應(yīng)付款——社會保險費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險）-個人部分其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅　　銀行存款（實發(fā)工資部分）　　（5）繳納社保　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險　　其他應(yīng)付款——社會保險費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分貸：銀行存款　　（6）住房公積金繳費(fèi) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金　　其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分　　貸：銀行存款　?。?）繳納個人所得稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅　　貸：銀行存款。

2018-05-31 11:20:04

舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)（個人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款（實發(fā)數(shù)）3221

2017-12-20 08:33:06

計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-07-02 16:52:42

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借：無形資產(chǎn) 貸：實收資本答
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同學(xué)，你好你應(yīng)該是問的這個。企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,不超過以下規(guī)定比例和稅法及其實施條例有關(guān)規(guī)定計算的部分,準(zhǔn)予扣除,超過的部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除;企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為: (一)金融企業(yè)為5:1; (二)其他企業(yè)為2:1; 答

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