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許老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-05 18:26

借：管理費(fèi)用   貸：應(yīng)付職工薪酬    借：應(yīng)付職工薪酬     貸：銀行存款    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅    其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)社保部分）   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅  貸：銀行存款      借：應(yīng)付職工薪酬    其他應(yīng)收款   貸：銀行存款

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都可以，其他應(yīng)收款 或者是其他應(yīng)付款都可以，其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。
2019-08-08 10:22:42
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)社保部分） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2019-12-05 18:26:15
你好，這種情況是需要計(jì)提的
2019-09-16 09:07:06
只要保證一個(gè)月里面有一個(gè)月的工資費(fèi)用就行。計(jì)提工資、社保不一定每月做，可以直接發(fā)放，直接入費(fèi)用。
2017-06-30 20:21:45
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-12-20 08:33:06
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