煙絲兒 追問

2023-04-06 14:24

不好意思老師，沒太沒看明白？你指的是附表二里不用再改動了嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:25

對，沒錯，就是這個意思。

煙絲兒 追問

2023-04-06 14:28

但是1和2行寫的是本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣，而我們這個月沒有銷項也不會抵扣的呀

東老師 解答

2023-04-06 14:30

雖然你沒有抵扣，但是也得填寫這個行程留底稅額。

煙絲兒 追問

2023-04-06 14:35

哦，我已經(jīng)應(yīng)該填寫到26欄本期認(rèn)證相符但未申報抵扣里的，那這個月我們除了進項認(rèn)證沒有別的任何業(yè)務(wù)了，那增值稅其余的報表都不用再手動填寫了對嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:35

你不能填寫到這個欄次里面兒，你得填寫到。本期抵扣本期認(rèn)證

煙絲兒 追問

2023-04-06 14:38

好的，那這個月我們除了進項認(rèn)證沒有別的任何業(yè)務(wù)了，那增值稅其余的報表都不用再手動填寫了對嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:38

對，其他的就不用再填了。

煙絲兒 追問

2023-04-06 14:41

老師，那等我們有銷項了需要抵扣的時候應(yīng)該怎么填寫呢？如果始終沒有銷項的話申報的時候直接零申報就可以是嗎？

東老師 解答

2023-04-06 14:42

等你們有銷項的時候，這個進項稅額就會在主表里面體現(xiàn)的。