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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-27 16:20

你好,就是你單位欠了客戶的錢,是這個意思吧。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:25

是我單位欠他的運費,他欠我單位的貨款,相抵

郭老師 解答

2023-03-27 16:26

你好,那你設置了應付賬款和應收賬款嗎?這樣兩個科目對沖就可以的,借應付賬款,貸應收賬款。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:28

還有差額呢,貨款和運費數據不一致

洛米矜 追問

2023-03-27 16:36

貨款1558,運費18758,差額17200

郭老師 解答

2023-03-27 16:37

差額哪一個大放到哪一個科目,余額里面掛著就行。

郭老師 解答

2023-03-27 16:37

借應付賬款,貸應收賬款1558。

郭老師 解答

2023-03-27 16:38

以后,你給他提供了貨物服務之后,借應付賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,做這個。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:52

分錄可以這樣嗎?謝謝
借制造費用-運輸費
貸應收賬款
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-03-27 17:07

可以的,可以這么做的

洛米矜 追問

2023-03-28 15:54

收到貨款時  借:銀行存款
                   貸:應收帳款
支付運費時  借:制造費用-運費
                   貸:銀行存款
這樣哪個好

郭老師 解答

2023-03-28 15:57

你好,選擇你上面填寫的那個就可以的,16:52回復的。

洛米矜 追問

2023-03-28 16:11

可以解釋下嗎,謝謝

郭老師 解答

2023-03-28 16:13

你好,你這個沒有銀行回單。

郭老師 解答

2023-03-28 16:13

你賬上做了銀行存款,收到支付,你哪里有銀行回單?

洛米矜 追問

2023-03-28 16:19

其實是個人轉**,是庫存現金

郭老師 解答

2023-03-28 16:20

你好,個人的微信做到其他應收款或者其他應付款里面去出委托書吧。

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收到預收款時: 借:銀行存款 貸:預收賬款 確認收入時沖減預收賬款,運費是隨銷售同時收取,應該確認為收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入(貨款%2B運費)
2021-07-31 18:09:28
同學,你好 代墊的,不需要開票
2023-02-05 15:25:24
你好 將出口收入計入主營業(yè)務收入,不計算應收的退稅款 財務費用
2022-05-06 21:11:38
你好,就是你單位欠了客戶的錢,是這個意思吧。
2023-03-27 16:20:24
需要開發(fā)票給你的付款方
2015-12-17 16:02:06
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