巧 追問

2017-11-23 23:33

就是開了正數(shù)，后開了負(fù)數(shù)，但是只做了負(fù)數(shù)的分錄，沒有做正數(shù)的分錄？我現(xiàn)在11月調(diào)，會(huì)影響11的主營業(yè)務(wù)收入嗎？

鄒老師 解答

2017-11-24 08:32

你好，你在11月份調(diào)整會(huì)增加你11月份的主營業(yè)務(wù)收入 的

巧 追問

2017-11-24 11:42

那我現(xiàn)在如何調(diào)整比較好？

鄒老師 解答

2017-11-24 11:42

開具負(fù)數(shù)發(fā)票   借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做銷售分錄就是了

巧 追問

2017-11-24 21:36

不是，老師，你沒有懂起我意思，還是我沒有懂你意思<br>1.這里做了負(fù)數(shù)發(fā)票，但是沒有做正數(shù)發(fā)票<br>2.分錄就是我之前寫的那個(gè)負(fù)數(shù)分錄，所以我現(xiàn)在的應(yīng)收也在貸方，<br>3.我現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)平，可是，我現(xiàn)在做正數(shù)，就會(huì)增加收入，事實(shí)是因?yàn)橹皼]有做這個(gè)分錄<br>

鄒老師 解答

2017-11-24 21:39

你好，你根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做銷售負(fù)數(shù)分錄，然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做正數(shù)分錄就是了 
根據(jù)發(fā)生了什么也就做相應(yīng)分錄