靜待花開花落 追問

2017-11-16 12:07

我說錯(cuò)了，是別人幫我付了2萬，當(dāng)時(shí)我是借 其他應(yīng)付-總分司，現(xiàn)在在我們收入的5萬里減掉，所以實(shí)際到了月結(jié)60天，我們只能收3萬元的，分錄怎么寫

宋生老師 解答

2017-11-16 13:31

你好！借應(yīng)收賬款 5 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借銀行存款 其他應(yīng)付款2 貸應(yīng)收賬款5

靜待花開花落 追問

2017-11-16 14:39

這個(gè)業(yè)務(wù)有點(diǎn)繞，首先是這樣我們先幫總公司付3萬機(jī)器，后來呢，我們也幫他們付2萬床墊款，接著他們10月份欠我們5萬試?？?，然后 我們現(xiàn)在要在對(duì)帳里清掉，這個(gè)分錄怎么寫，我做的還是不平，到了要收款時(shí)，就不平了

宋生老師 解答

2017-11-16 14:41

您好！你說的這個(gè)：首先是這樣我們先幫總公司付3萬機(jī)器，后來呢，我們也幫他們付2萬床墊款，接著他們10月份欠我們5萬試?？?，然后 我們現(xiàn)在要在對(duì)帳里清掉 
根本清不掉，因?yàn)樗纺?0萬了

靜待花開花落 追問

2017-11-16 14:47

@宋老師:說錯(cuò)了，我說的清掉是指在對(duì)帳里減掉他們付的3萬，到最后他們只要付我們4萬就好了。只是其他分錄，有點(diǎn)繞。

宋生老師 解答

2017-11-16 15:00

您好！沒明白，因?yàn)槭裁匆舻羲麄兏兜哪?nbsp;
到底是誰給誰付了3萬呢