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老師，您好我想問下，我們有一個內(nèi)部往來科目，總公司和我們項(xiàng)目之間的往來都用內(nèi)部往來核算，現(xiàn)在我們有一筆社保錢是另外一個項(xiàng)目給我們代付了，其實(shí)是公司代繳，但是我們幫那個項(xiàng)目把錢給公司了，和那個項(xiàng)目就列入其他應(yīng)收款社保錢那部分，或者列入和那個項(xiàng)目的內(nèi)部往來，收到了就借銀行存款，然后那個項(xiàng)目就是和公司的內(nèi)部往來，因?yàn)槭枪編徒坏?，社保關(guān)系還沒有轉(zhuǎn)，他得交給公司，就形成了和公司的一筆負(fù)債，但是我們現(xiàn)在有一個說法是這兩個項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)公司，我不太懂這個說法，而且如果這樣，我們互相并且分別怎么做帳，總公司又怎么做賬，希望老師給我講講，謝謝您
趙小可
于2021-06-27 18:18 發(fā)布 ??1445次瀏覽
老師，您好我想問下，我們有一個內(nèi)部往來科目，總公司和我們項(xiàng)目之間的往來都用內(nèi)部往來核算，現(xiàn)在我們有一筆社保錢是另外一個項(xiàng)目給我們代付了，其實(shí)是公司代繳，但是我們幫那個項(xiàng)目把錢給公司了，和那個項(xiàng)目就列入其他應(yīng)收款社保錢那部分，或者列入和那個項(xiàng)目的內(nèi)部往來，收到了就借銀行存款，然后那個項(xiàng)目就是和公司的內(nèi)部往來，因?yàn)槭枪編徒坏?，社保關(guān)系還沒有轉(zhuǎn)，他得交給公司，就形成了和公司的一筆負(fù)債，但是我們現(xiàn)在有一個說法是這兩個項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)公司，我不太懂這個說法，而且如果這樣，我們互相并且分別怎么做帳，總公司又怎么做賬，希望老師給我講講，謝謝您
答： 同學(xué)你好 你的意思是你們代收代付？
幫忙總公司付了床墊的2萬，之前是我做 借其他應(yīng)收款-總公司，貸銀行存款，我們現(xiàn)在收總公司試模費(fèi)5萬 里扣掉怎么寫分錄呀
答： 您好！你之前幫人家付是其他應(yīng)收， 你現(xiàn)在幫人家收了5萬，要付給人家嗎？ 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金3，其他應(yīng)收2
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我公司是做勞務(wù)的非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，日常開支，代總公司支付勞務(wù)人員工資等都是借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：銀行存款。收到總公司撥款時借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-總公司?，F(xiàn)在其他應(yīng)收款-總公司出現(xiàn)負(fù)數(shù)，請問怎么辦?
答： 您好，如果是總公司應(yīng)該給的代理費(fèi)，建議開具發(fā)票給總公司，確認(rèn)收入處理。
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加載中...
趙小可 追問
2021-06-28 09:49
樸老師 解答
2021-06-28 09:57
趙小可 追問
2021-06-28 10:24
趙小可 追問
2021-06-28 10:27
樸老師 解答
2021-06-28 10:28
趙小可 追問
2021-06-28 10:37
趙小可 追問
2021-06-28 10:38
樸老師 解答
2021-06-28 10:45