我們是一般納稅人，8月份收到認證的發(fā)票后，做的分錄是借：庫存商品， 應交稅金-應交增值稅-進項稅額貸：銀行存款后來稅務局不讓抵扣這張認證的發(fā)票，9月份做進項稅額轉出，又補繳的稅，那我這個分錄咋寫呢

答： 借：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

老師您好，我8月份認證了張有錯誤發(fā)票，會計分錄正常做賬是借：庫存商品 應交稅費==應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 9月份收到對方開來的紅字發(fā)票，10月份做9月份的賬，我應該怎么寫進項稅額轉出，是借：應付賬款貸：庫存商品 應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）嗎

答： 你好，分錄是正確的，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

12月份認證的發(fā)票以做分錄，后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是稅號不對，一月份想做進項稅轉出，分錄怎么做呢，12月份我做的借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅進項稅，貸:應付賬款，這個月分錄怎么做呢

答： 借：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）