我們是一般人我們8月有進(jìn)項稅留抵稅 9月份開了銷項但是沒底完進(jìn)項沒交增值稅附加稅也是不是不用啊但是我報季報的時候忘計提附加稅了現(xiàn)在反結(jié)賬計提能行嗎這樣報表數(shù)據(jù)就變了？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-24 08:31

你好，增值稅沒有納稅，附加稅也不需要繳納的
你可以在第四季度的賬務(wù)處理中補(bǔ)計提

開心追問

2017-10-24 08:33

好的那計提完沒有繳納如何結(jié)轉(zhuǎn)科目？

鄒老師解答

2017-10-24 08:34

你好，只需要把計提的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借；本年利潤貸；稅金及附加

開心追問

2017-10-24 08:37

@鄒老師:計提時候借：管理費用貸：附加稅結(jié)轉(zhuǎn)時候借：附加稅貸：本年利潤是這樣嗎

鄒老師解答

2017-10-24 08:38

你好，計提
借；稅金及附加貸；應(yīng)交稅費
結(jié)轉(zhuǎn) 借；本年利潤貸；稅金及附加

開心追問

2017-10-24 08:40

@鄒老師:知道了謝謝老師

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